附件2
2014年度收入支出決算總表
								公開07表
部門：錫林郭勒盟水保站								單位：萬元
收　　　　　　　　　　　　  入			支　　　　　　　　　　　　  出
項　　　　  目	行次	決算數	支出項目（性質）	行次	決算數	功能分類	行次	決算數
一、財政撥款（補助）	1	303	一、基本支出	33	350.2	一、一般公共服務	65
其中：公共財政撥款（補助）	2		工資福利支出	34	213.3	二、外交	66
納入預算管理的非稅收入	3		商品和服務支出	35	56.4	三、國防	67
二、納入專戶管理的教育收費收入	4		對個人和家庭的補助	36	80.5	四、公共安全	68
三、納入預算管理的政府性基金	5		二、項目支出	37	0	五、教育	69
四、事業單位經營收入	6		專項業務費	38		六、科學技術	70
五、其他收入	7	30.6	專項資金支出	39		七、文化體育與傳媒	71
六、債務資金（銀行貸款）	8		三、事業單位經營支出	40		八、社會保障和就業	72
	9			41		九、醫療衛生與計劃生育支出	73
	10			42		十、節能環保	74
	11			43		十一、城鄉社區事務	75
	12			44		十二、農林水事務	76	350.2
	13			45		十三、交通運輸	77
	14			46		十四、資源勘探電力信息等事務	78
	15			47		十五、商業服務業等事務	79
	16			48		十六、金融監管等事務支出	80
	17			49		十七、援助其他地區支出	81
	18			50		十八、國土資源氣象等事務	82
	19			51		十九、住房保障支出	83
	20			52		二十、糧油物資儲備事務	84
	21			53		二十一、預備費	85
	22			54		二十二、國債還本付息支出	86
	23			55		二十三、其他支出	87
	24			56		二十四、轉移性支出	88
	25			57			89
本年收入合計	26	333.6	本年支出合計	58	350.2	本年支出合計	90	350.2
七、轉移性收入	27		四、上繳上級支出	59		結轉下年	91
上級單位補助收入	28		五、對附屬單位補助支出	60			92
附屬單位上繳收入	29		六、結轉下年	61			93
八、上年結轉	30			62			94
九、用事業基金彌補收支差額	31	16.6		63			95
收入合計	32	333.6	支出合計	64	350.2	支出合計	96	350.2

2014年度收入決算表
											公開08表
部門：錫林郭勒盟水保站											單位：萬元
科目		本年收入合計	財政撥款收入	納入專戶管理 的教育收費收入	事業單位 經營收入	其他收入	債務資金 （銀行貸款）	轉移性收入			上年結轉	用事業基金 彌補收支差額
科目 編碼	科目 名稱							合計	上級單位 補助收入	附屬單位 上繳收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計		333.6	303			30.6					0.6	16
2130311	工資福利支出	194.2	194.2
2130311	商品服務支出	39.8	9.2			30.6					0.6	16
2130311	社會保障費	19.1	19.1
2130311	住房公積金	16.6	16.6
2130311	離退休	63.9	63.9
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。

2014年度支出決算表
							公開09表
部門：錫林郭勒盟水保站							單位：萬元
科目		本年支出合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
科目編碼	科目名稱
欄 次		1	2	3	4	5	6
合 計		350.2	350.2
2130311	工資福利支出	194.2	194.2
2130311	商品服務支出	56.4	56.4
2130311	社會保障費	19.1	19.1
2130311	住房公積金	16.6	16.6
2130311	離退休	63.9	63.9

2014年度財政撥款支出決算表
				公開10表
部門：錫林郭勒盟水保站				單位：萬元
科目		本年支出合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
欄 次		1	2	3
合 計		303	303
2130311	工資福利支出	194.2	194.2
2130311	商品服務支出	9.2	9.2
2130311	各項保險	19.1	19.1
2130311	住房公積金	16.6	16.6
2130311	離退休	63.9	63.9

2014年度“三公”經費財政撥款支出決算表
						公開12表
部門：錫林郭勒盟水保站						單位：萬元
合　 計		因公出國（境）費	公務接待費	公務用車費
		支出額	支出額	小 計	其中：
					公務用車購置費	公務用車運行維護費
1		2	3	4	5	6
20.1				20.1		20.1

錫林郭勒盟水土保持工作站關于

2015年度部門預算及“三公經費”預算情況

根據《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開工作修訂方案》的通知（錫署辦發[2015]83號）要求，現將錫林郭勒盟水保站2015年度部門預算、“三公”經費預算公開如下：

一、部門基本情況

我單位是全額撥款科級事業單位，編制27人，在職20人，退休11人。

二、錫盟水保站的主要職責：

　  依據水土保持法規開展治理水土流失，監督檢查人為水土流失情況和保護生態環境。負責對全盟水土保持規劃、勘測設計、水土保持方案編制及審批，組織開展水土保持的科學研究，對全盟水土流失動態進行監測并予以公告，檢查水土流失及其防治情況，查處違反水土保持法律、法規的行政案件等。

三、2015年工作任務和目標

　　 1、依據《水土保持法》和業務職能，負責全盟十三個旗縣市區2015年度京津風沙源治理項目水利水保工程規劃與設計。

2、對盟內水土保持工程建設、水土保持監測提供技術指導服務。

3、承擔“十三”五規劃水土保持分規劃的編制工作。

四、2015年預算說明

1、收支預算說明

2015年盟水保站收入309.1萬元。2015年預算支出309.1萬元。其中：基本支出307.1萬元（人員工資福利支出194.3萬元，日常公用經費支出19.4萬元，對個人和家庭補助支出193.4萬元）；項目支出2萬元。

 2、“三公經費”財政預算安排情況

財政撥款安排的“三公經費”預算16萬元，其中：公務用車運行費16萬元。

具體預算明細詳見附表。

 2014年錫盟水保站決算情況說明　 

一、上年事業基金結余為：192387.71元，

　  二、2014年收入合計為：3335619.83元，其中：

　　 財政補助收入：3030099元（2130311，水資源管理與保護）；

　　 事業收入：304700元（2130311，水資源管理與保護）。

　　 其他收入：利息收入820.83元（2130311，水資源管理與保護）。

三、2014年支出合計為：3502132.62元。其中：

基本支出：3502132.62元。其中：

　 　　　　　　　　　人員工資支出：2132772.40元；

　　　　　　　　　　 商品和服務之處：563667.22元；

　　　　　　　　 對個人和家庭的補助：805693元。

 用事業基金彌補數為：154177.05元（2130311，水資源管理與保護）。

 年末事業基金結余為：38210.66元（2130311，水資源管理與保護）

四、年末財政補助結轉為0元。

五、錫盟水保站2014年財政供養人員在職20人，退休12人。

2015年度部門一般公共預算支出表

公開05表

填表單位：

盟水保站

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款（補助）支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

合計

2130311

水資源管理與保護

309.1

194.3

21.4

78.4

注：本表不填列政府性基金