附件2
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2014年度收入支出決算總表
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公開07表
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部門:錫林郭勒盟水保站
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單位:萬元
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收 入
|
支 出
|
項 目
|
行次
|
決算數
|
支出項目(性質)
|
行次
|
決算數
|
功能分類
|
行次
|
決算數
|
一、財政撥款(補助)
|
1
|
303
|
一、基本支出
|
33
|
350.2
|
一、一般公共服務
|
65
|
|
其中:公共財政撥款(補助)
|
2
|
|
工資福利支出
|
34
|
213.3
|
二、外交
|
66
|
|
納入預算管理的非稅收入
|
3
|
|
商品和服務支出
|
35
|
56.4
|
三、國防
|
67
|
|
二、納入專戶管理的教育收費收入
|
4
|
|
對個人和家庭的補助
|
36
|
80.5
|
四、公共安全
|
68
|
|
三、納入預算管理的政府性基金
|
5
|
|
二、項目支出
|
37
|
0
|
五、教育
|
69
|
|
四、事業單位經營收入
|
6
|
|
專項業務費
|
38
|
|
六、科學技術
|
70
|
|
五、其他收入
|
7
|
30.6
|
專項資金支出
|
39
|
|
七、文化體育與傳媒
|
71
|
|
六、債務資金(銀行貸款)
|
8
|
|
三、事業單位經營支出
|
40
|
|
八、社會保障和就業
|
72
|
|
|
9
|
|
|
41
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
73
|
|
|
10
|
|
|
42
|
|
十、節能環保
|
74
|
|
|
11
|
|
|
43
|
|
十一、城鄉社區事務
|
75
|
|
|
12
|
|
|
44
|
|
十二、農林水事務
|
76
|
350.2
|
|
13
|
|
|
45
|
|
十三、交通運輸
|
77
|
|
|
14
|
|
|
46
|
|
十四、資源勘探電力信息等事務
|
78
|
|
|
15
|
|
|
47
|
|
十五、商業服務業等事務
|
79
|
|
|
16
|
|
|
48
|
|
十六、金融監管等事務支出
|
80
|
|
|
17
|
|
|
49
|
|
十七、援助其他地區支出
|
81
|
|
|
18
|
|
|
50
|
|
十八、國土資源氣象等事務
|
82
|
|
|
19
|
|
|
51
|
|
十九、住房保障支出
|
83
|
|
|
20
|
|
|
52
|
|
二十、糧油物資儲備事務
|
84
|
|
|
21
|
|
|
53
|
|
二十一、預備費
|
85
|
|
|
22
|
|
|
54
|
|
二十二、國債還本付息支出
|
86
|
|
|
23
|
|
|
55
|
|
二十三、其他支出
|
87
|
|
|
24
|
|
|
56
|
|
二十四、轉移性支出
|
88
|
|
|
25
|
|
|
57
|
|
|
89
|
|
本年收入合計
|
26
|
333.6
|
本年支出合計
|
58
|
350.2
|
本年支出合計
|
90
|
350.2
|
七、轉移性收入
|
27
|
|
四、上繳上級支出
|
59
|
|
結轉下年
|
91
|
|
上級單位補助收入
|
28
|
|
五、對附屬單位補助支出
|
60
|
|
|
92
|
|
附屬單位上繳收入
|
29
|
|
六、結轉下年
|
61
|
|
|
93
|
|
八、上年結轉
|
30
|
|
|
62
|
|
|
94
|
|
九、用事業基金彌補收支差額
|
31
|
16.6
|
|
63
|
|
|
95
|
|
收入合計
|
32
|
333.6
|
支出合計
|
64
|
350.2
|
支出合計
|
96
|
350.2
|
2014年度收入決算表
|
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公開08表
|
部門:錫林郭勒盟水保站
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單位:萬元
|
科目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
納入專戶管理
的教育收費收入
|
事業單位
經營收入
|
其他收入
|
債務資金
(銀行貸款)
|
轉移性收入
|
上年結轉
|
用事業基金
彌補收支差額
|
科目
編碼
|
科目
名稱
|
合計
|
上級單位
補助收入
|
附屬單位
上繳收入
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合計
|
333.6
|
303
|
|
|
30.6
|
|
|
|
|
0.6
|
16
|
2130311
|
工資福利支出
|
194.2
|
194.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
商品服務支出
|
39.8
|
9.2
|
|
|
30.6
|
|
|
|
|
0.6
|
16
|
2130311
|
社會保障費
|
19.1
|
19.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
住房公積金
|
16.6
|
16.6
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2130311
|
離退休
|
63.9
|
63.9
|
|
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。
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2014年度支出決算表
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公開09表
|
部門:錫林郭勒盟水保站
|
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|
單位:萬元
|
科目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
事業單位經營支出
|
上繳上級支出
|
對附屬單位補助支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 計
|
350.2
|
350.2
|
|
|
|
|
2130311
|
工資福利支出
|
194.2
|
194.2
|
|
|
|
|
2130311
|
商品服務支出
|
56.4
|
56.4
|
|
|
|
|
2130311
|
社會保障費
|
19.1
|
19.1
|
|
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|
2130311
|
住房公積金
|
16.6
|
16.6
|
|
|
|
|
2130311
|
離退休
|
63.9
|
63.9
|
|
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2014年度財政撥款支出決算表
|
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公開10表
|
部門:錫林郭勒盟水保站
|
|
|
單位:萬元
|
科目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
303
|
303
|
|
2130311
|
工資福利支出
|
194.2
|
194.2
|
|
2130311
|
商品服務支出
|
9.2
|
9.2
|
|
2130311
|
各項保險
|
19.1
|
19.1
|
|
2130311
|
住房公積金
|
16.6
|
16.6
|
|
2130311
|
離退休
|
63.9
|
63.9
|
|
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|
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2014年度“三公”經費財政撥款支出決算表
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公開12表
|
部門:錫林郭勒盟水保站
|
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單位:萬元
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合 計
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因公出國(境)費
|
公務接待費
|
公務用車費
|
支出額
|
支出額
|
小 計
|
其中:
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
20.1
|
|
|
20.1
|
|
20.1
|
|
|
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錫林郭勒盟水土保持工作站關于
2015年度部門預算及“三公經費”預算情況
根據《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開工作修訂方案》的通知(錫署辦發[2015]83號)要求,現將錫林郭勒盟水保站2015年度部門預算、“三公”經費預算公開如下:
一、部門基本情況
我單位是全額撥款科級事業單位,編制27人,在職20人,退休11人。
二、錫盟水保站的主要職責:
依據水土保持法規開展治理水土流失,監督檢查人為水土流失情況和保護生態環境。負責對全盟水土保持規劃、勘測設計、水土保持方案編制及審批,組織開展水土保持的科學研究,對全盟水土流失動態進行監測并予以公告,檢查水土流失及其防治情況,查處違反水土保持法律、法規的行政案件等。
三、2015年工作任務和目標
1、依據《水土保持法》和業務職能,負責全盟十三個旗縣市區2015年度京津風沙源治理項目水利水保工程規劃與設計。
2、對盟內水土保持工程建設、水土保持監測提供技術指導服務。
3、承擔“十三”五規劃水土保持分規劃的編制工作。
四、2015年預算說明
1、收支預算說明
2015年盟水保站收入309.1萬元。2015年預算支出309.1萬元。其中:基本支出307.1萬元(人員工資福利支出194.3萬元,日常公用經費支出19.4萬元,對個人和家庭補助支出193.4萬元);項目支出2萬元。
2、“三公經費”財政預算安排情況
財政撥款安排的“三公經費”預算16萬元,其中:公務用車運行費16萬元。
具體預算明細詳見附表。
2014年錫盟水保站決算情況說明
一、上年事業基金結余為:192387.71元,
二、2014年收入合計為:3335619.83元,其中:
財政補助收入:3030099元(2130311,水資源管理與保護);
事業收入:304700元(2130311,水資源管理與保護)。
其他收入:利息收入820.83元(2130311,水資源管理與保護)。
三、2014年支出合計為:3502132.62元。其中:
基本支出:3502132.62元。其中:
人員工資支出:2132772.40元;
商品和服務之處:563667.22元;
對個人和家庭的補助:805693元。
用事業基金彌補數為:154177.05元(2130311,水資源管理與保護)。
年末事業基金結余為:38210.66元(2130311,水資源管理與保護)
四、年末財政補助結轉為0元。
五、錫盟水保站2014年財政供養人員在職20人,退休12人。
2015年度部門一般公共預算支出表
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公開05表
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填表單位:
|
盟水保站
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|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
財政撥款(補助)支出
|
備注
|
一般公共預算支出
|
合計
|
工資福利支出
|
商品服務支出
|
對個人和家庭補助支出
|
對企事業單位的補貼
|
轉移性支出
|
債務利息支出
|
基本建設支出
|
其他資本性支出其他支出
|
其他支出
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
水資源管理與保護
|
309.1
|
194.3
|
21.4
|
78.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表不填列政府性基金
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2015年度部門一般公共預算基本支出表
|
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公開06表
|
填表單位:
|
盟水保站
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
財政撥款(補助)支出
|
備注
|
一般公共預算支出
|
合計
|
工資福利支出
|
商品服務支出
|
對個人和家庭補助支出
|
對企事業單位的補貼
|
轉移性支出
|
債務利息支出
|
基本建設支出
|
其他資本性支出其他支出
|
其他支出
|
2130311
|
水資源管理與保護
|
309.1
|
194.3
|
21.4
|
78.4
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
注:本表不填列政府性基金
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2014年度部門一般公共預算財政撥款決算基本支出表
|
|
|
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|
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|
|
公開13表
|
填表單位:
|
盟水保站
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
科 目
|
基本支出合計
|
工資福利支出
|
商品服務支出
|
對個人和家庭補助支出
|
對企事業單位的補貼
|
基本建設支出
|
其他資本性支出其他支出
|
對企事業單位的補貼
|
債務利息支出
|
贈與
|
貸款轉貸及產權參股
|
科目編碼
|
科目名稱
|
欄 次
|
303
|
213.3
|
9.2
|
80.5
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計
|
303
|
213.3
|
9.2
|
80.5
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
水資源管理與保護
|
303
|
213.3
|
9.2
|
80.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。1欄=(2+3+4+5+6+7+8+9+10)欄。
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