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  首頁 > 通知公告
錫林郭勒盟烏拉蓋水庫管理局關于2015年度部門預算及“三公”經費預算情況
2015-08-24 08:08:00
〖發布日期:2015-08-24〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


根據錫林郭勒盟行政公署辦公廳關于印發《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開修訂方案》通知(錫署辦發[2015]83號)的要求,現將錫林郭勒盟烏拉蓋水庫管理局2015年度部門預算、“三公”經費預算公開如下:

一、 部門基本情況

我單位是全額撥款科級事業單位,編制36人,在職28人。

二、錫盟烏拉蓋水庫管理局的主要職責:

水庫工程的日常運行、維護、技術觀測;制定實施工程維修加固計劃,管理工程確權劃界范圍的固定資產,制定年度水庫運行調度計劃;執行上級防汛部門的調度。

三、2015年工作任務和目標

實時水量調度,確保水庫安全運行與水庫除險加固工程建設的安全有序進行。

四、2015年預算說明                    

1、收支預算說明

2015年錫盟烏拉蓋水庫管理局收入247.7萬元。預算支出247.7萬元,其中:基本支出245.7萬元(人員工資福利支出214.7萬元,日常公用經費12.5萬元,對個人和家庭補助支出18.5萬元);項目支出2萬元。

2、“三公經費”財政預算安排情況

財政撥款安排的“三公經費”預算10.5萬元,其中:公務用車運行費8.5萬元,業務招待費2萬元。

具體預算明細詳見附表。

2015年度收入支出預算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:錫盟烏拉蓋水庫管理局

 

 

 

 

單位:萬元

             

             

項     目

預算數

支出項目(性質)

預算數

功能分類

預算數

一、財政撥款(補助)

247.7

一、基本支出

245.7

一、一般公共服務

 

  其中:公共財政撥款(補助)

247.7

  工資福利支出

214.7

二、外交

 

     納入預算管理的非稅收入

 

  商品和服務支出

12.5

三、國防

 

二、納入專戶管理的教育收費收入

 

  對個人和家庭的補助

18.5

四、公共安全

 

三、納入預算管理的政府性基金

 

二、項目支出

2

五、教育

 

四、事業單位經營收入

 

  專項業務費

2

六、科學技術

 

五、其他收入

 

  專項資金支出

 

七、文化體育與傳媒

 

六、債務資金(銀行貸款)

 

三、事業單位經營支出

 

八、社會保障和就業

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

十、節能環保

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區事務

 

 

 

 

 

十二、農林水事務

247.7

 

 

 

 

十三、交通運輸

 

 

 

 

 

十四、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等事務

 

 

 

 

 

十六、金融監管等事務支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土資源氣象等事務

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備事務

 

 

 

 

 

二十一、預備費

 

 

 

 

 

二十二、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

247.7

本年支出合計

247.7

本年支出合計

247.7

七、轉移性收入

 

四、上繳上級支出

 

結轉下年

 

  上級單位補助收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

 

 

  附屬單位上繳收入

 

六、結轉下年

 

 

 

八、上年結轉

 

 

 

 

 

九、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

 

 

收入合計

247.7

支出合計

247.7

支出合計

247.7

2015年度收入預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:錫盟烏拉蓋水庫管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年收入
合計

財政撥款(補助)

納入專戶
管理的教育
收費收入

事業單位
經營收入

其他收入

債務資金
(銀行貸款)

轉移性收入

上年結轉

用事業
基金彌補
收支差額

科目
編碼

科目
名稱

財政撥款
(補助)
小計

公共財政
撥款
(補助)

納入預算
管理的
非稅收入

合計

上級單位
補助收入

 附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

247.7

247.7

247.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

工資福利支出

199.6

199.6

199.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

商品服務支出

12.5

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

社會保障繳費

15.1

15.1

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

住房公積金

18.5

18.5

18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

專項業務費

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。

2015年度支出預算表(資金來源)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:錫盟烏拉蓋水庫管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出
合計

上年結轉

用事業
基金彌補
收支差額

財政撥款(補助)

納入專戶
管理的教育
收費收入

事業單位
經營收入

其他收入

債務資金
(銀行款)

轉移性收入

科目編碼

科目名稱

財政撥款
(補助)
小計

公共財政
撥款
(補助)

納入預算
管理的
非稅收入

合計

上級單位
補助收入

 附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

247.7

 

 

247.7

247.7

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

工資福利支出

199.6

 

 

199.6

199.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

商品服務支出

12.5

 

 

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

社會保障繳費

15.1

 

 

15.1

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

住房公積金

18.5

 

 

18.5

18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

專項業務費

2

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款支出”。

2015年度支出預算表(支出項目)

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:錫盟烏拉蓋水庫管理局

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

合 計

247.7

245.7

2

 

 

 

2130311

工資福利支出

199.6

199.6

 

 

 

 

2130311

商品服務支出

12.5

12.5

 

 

 

 

2130311

社會保障繳費

15.1

15.1

 

 

 

 

2130311

住房公積金

18.5

18.5

 

 

 

 

2130311

專項業務費

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表均不含“政府性基金預算財政撥款支出”。

2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:錫盟烏拉蓋水庫管理局

 

 

單位:萬元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目編碼

科目名稱

合  計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度

政府性基金預算財政撥款收支預算情況,與部門預算中政府性基金表相一致。

2015年度“三公”經費財政撥款預算表

 

 

 

 

           公開06表

部門:錫盟烏拉蓋水庫管理局

 

           單位:萬元

合 計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小 計

公務用車購置費

公務用車運行費

10.5

 

8.5

 

8.5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度預算數”指“三公”經費當年公共財政預算安排數,與部門預算中“三公”經費表相一致。

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